Contrato federal · Empenho 2025NE001013 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME REQUISICAO 3571/2025-CCEN R$ 738,00 E 3565/2025-CMPF 738,00. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 63/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA CCEN E PA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou CLAUDINEI TONIETTI (CNPJ 28.732.430/0001-17) para: despesa com aquisicao de equipamentos conforme requisicao 3571/2025-ccen r$ 738,00 e 3565/2025-cmpf 738,00. resumo para empenho srp nr 63/2025. pregao 90014/2025. demanda ccen e pau dos ferros. proc 129/2025-87.. Valor global contratado: R$ 1.476,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CLAUDINEI TONIETTICNPJ 28.732.430/0001-17
- Processooficial
- 23091.000129/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.476,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.476,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 500 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 ENTRADAS DVD MIX, SOM ESTÉREO COM CONTROLE | 2 | R$ 738,00 | R$ 1.476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.476,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001013 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.476,00 · a liquidar R$ 1.476,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1564 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.476,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001013 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.476,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802685
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.