Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LS-04, FRASCO DE 500 ML, 100% SINTÉTICO, INDICADO PARA COMPRESSORES AIRZAP TOP SILENCE, DESTINADO À MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO D…
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA (CNPJ 09.172.931/0001-41) para: aquisição de óleo lubrificante ls-04, frasco de 500 ml, 100% sintético, indicado para compressores airzap top silence, destinado à manutenção e operação do microscópio eletrônico de transmissão da microscopia do cetene. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDACNPJ 09.172.931/0001-41
- Processooficial
- 01202.000027/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: industrial, tipo: mineral, classificação: multiuso, viscosidade: iso vg 100 | 10 | R$ 310,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 10.188 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000027/2026-36
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.