Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES, COMPLEMENTADA PELA REALIZAÇÃO DO TESTE HIDROSTÁTICO…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 23.168.417/0001-63) para: empenho para arcar com as despesas de prestação de serviços especializados de recarga, manutenção e substituição de extintores, complementada pela realização do teste hidrostático e da manutenção preventiva de mangueiras…. Valor global contratado: R$ 2.396,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 23.168.417/0001-63
- Processooficial
- 23780.000691/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 1 | R$ 2.396,00 | R$ 2.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.396,00 · a liquidar R$ 2.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000691/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.