Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É À AQUISIÇÃO DE CAFÉ E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES E VISITANTES NA SEDE, DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.207.023/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é à aquisição de café e copos descartáveis destinados a atender a demanda dos servidores e visitantes na sede, do distrito sanitário especial indígena de alagoas e sergipe – dsei/alse, ca…. Valor global contratado: R$ 3.396,00. Vigência de 03/02/2026 a 03/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GSA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.207.023/0001-51
- Processooficial
- 25034.000485/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 03/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 200, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO | 600 | R$ 5,66 | R$ 3.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.264,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.264,00
- 2026NE000037 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000048 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.132,00
- 000000031 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.132,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802761
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.