Contrato federal · Empenho 2025NE000759 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA-CCA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.047499/2025-12. TOD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: empenho referente a aquisição de materiais para atender demanda do departamento de fitotecnia-cca, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.047499/2025-12. todas as condições de contratação constam n…. Valor global contratado: R$ 3.553,38. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23111.047499/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.553,38
- Valor globaloficial
- R$ 3.553,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO FACES BRANCA E PRETA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 8 M, APLICAÇÃO COBERTURA DE SILAGEM, COMPRIMENTO 100 M | 2 | R$ 1.776,69 | R$ 3.553,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.553,38
- A liquidarcalculado
- R$ 3.553,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000759 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.553,38 · a liquidar R$ 3.553,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50044 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.553,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000759 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.047499/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.553,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802782
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.