Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADEQUAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS DO LAB. DO BLOCO 02 DO IFPR - CAMPUS UMUARAMA, DL 519/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.0231…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SHIRLE BEZAGIO E SOUZA GRAU CALIANI (CNPJ 37.623.713/0001-11) para: para atender despesas com serviço de manutenção corretiva e adequação de central de gás do lab. do bloco 02 do ifpr - campus umuarama, dl 519/2025, uasg 158009, processo 23411.023124/2025-93, campus umuarama, shirle beza…. Valor global contratado: R$ 3.821,45. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- SHIRLE BEZAGIO E SOUZA GRAU CALIANICNPJ 37.623.713/0001-11
- Processooficial
- 23411.023124/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00519/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.821,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.821,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GÁS - CENTRAL DE CONTROLEManutenção de Equipamento de Gás - Central de Controle - Manutenção de Equipamento de Gás - Central de Controle | 1 | R$ 3.821,45 | R$ 3.821,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.821,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.821,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.821,45 · a liquidar R$ 3.821,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.821,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023124/2025-93
valor global após o termo: R$ 3.821,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802921
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.