Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GLP DE 13KG E 45KG, PARA USO NOS SERVIÇOS DE COPA/COZINHA DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-057/2025, DE-90199/2025 E AC-231/2025 E ACISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: aquisição de glp de 13kg e 45kg, para uso nos serviços de copa/cozinha do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-057/2025, de-90199/2025 e ac-231/2025 e aciso de contratação direta nr. 037/2025.. Valor global contratado: R$ 1.504,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 01340.008766/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 2 | R$ 404,00 | R$ 808,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 6 | R$ 116,00 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.504,00 · a liquidar R$ 1.504,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3176 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008766/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.504,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802981
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.