Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS), PREGAO 90003/2025, UASG 158009, CONFORME SRE (DOC. SEI 3947866) - PROC. SEI 23411.020794/2025-58, FORNECEDOR: ES…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA (CNPJ 36.946.199/0001-92) para: para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral (mesas), pregao 90003/2025, uasg 158009, conforme sre (doc. sei 3947866) - proc. sei 23411.020794/2025-58, fornecedor: esquadrias designerinox ltda 36.946.199/00…. Valor global contratado: R$ 2.676,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDACNPJ 36.946.199/0001-92
- Processooficial
- 23411.020794/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00389/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMesa - material: aço inoxidável, comprimento: 190, largura: 85, altura: 90, profundidade: 70, características adicionais: tampo liso e prateleira gradeada | 2 | R$ 1.338,00 | R$ 2.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.676,00 · a liquidar R$ 2.676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 204 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020794/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.676,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802982
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.