Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (VENTILADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA./PRPQ.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAJANIAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.796.700/0001-19) para: aquisição de maquinas, utensilios e equipamentos diversos (ventiladores) para atender as demandas da diretoria da produção científica./prpq.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAJANIAN COMERCIAL LTDACNPJ 35.796.700/0001-19
- Processooficial
- 23072.231219/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA, ALT… | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 274 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.231219/2025-77
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803021
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.