Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90005/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021491/2025-52, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006230/2025-11, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, pregão 90005/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.021491/2025-52, processo licitação 23411.006230/2025-11, campus londrina, stokmetal industria e comé…. Valor global contratado: R$ 2.481,94. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23411.021491/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.481,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.481,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CABECEIRAMESA CABECEIRA, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 0,80 M, LARGURA 0,42 M, COMPONENTE C/MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS, MATERIAL CHAPA AÇO | 2 | R$ 848,97 | R$ 1.697,94 |
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM , LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARAC… | 2 | R$ 392,00 | R$ 784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.481,94
- A liquidarcalculado
- R$ 2.481,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.481,94 · a liquidar R$ 2.481,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.836 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.481,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021491/2025-52
valor global após o termo: R$ 2.481,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.