Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA GRENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS), ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MD SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA (CNPJ 62.916.472/0001-46) para: empenho referente à aquisição de insumos e equipamentos para grenciamento de resíduos sólidos (grs), através do pregão eletrônico nº 90008/2025, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena po…. Valor global contratado: R$ 43.318,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MD SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDACNPJ 62.916.472/0001-46
- Processooficial
- 25058.000348/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO DESCARTE DEMATERIAL TÓXICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR PRETA | 100 | R$ 249,18 | R$ 24.918,00 |
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA E TAMPA REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO,CAPACIDADE 100 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTO PERIGOSO, COR AZUL | 100 | R$ 184,00 | R$ 18.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.318,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.318,00 · a liquidar R$ 43.318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.304,00
- 6 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.014,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000348/2025-29
valor global após o termo: R$ 43.318,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803043
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.