Contrato federal · Empenho 2025NE001131 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90024/2025. DESPACHO N° 352/2025/CGPR-MD. DESPACHO N° 4538/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60067.000113/2025-29
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO (CNPJ 60.424.398/0001-15) para: pregão eletrônico srp 90024/2025. despacho n° 352/2025/cgpr-md. despacho n° 4538/2025/geofi-md. processo no 60067.000113/2025-29. Valor global contratado: R$ 2.241,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHOCNPJ 60.424.398/0001-15
- Processooficial
- 60067.000113/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.241,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.241,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM,GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50, LARGURA 140 MM, QUANTIDADE VIAS 1,APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 450 | R$ 4,98 | R$ 2.241,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.241,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.241,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001131 · 13/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.241,00 · a liquidar R$ 2.241,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.090 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.241,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001131 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60067.000113/2025-29
valor global após o termo: R$ 2.241,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803054
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.