Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO EM LABORATÓRIO - SOLICITANTE: ICAT - PREGÃO: 90003/2025 - ARP 16/2025 - PROCESSO 23853.017415/2025-43
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou MN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.156.070/0001-50) para: atender despesa com aquisição de oculos de proteção para uso em laboratório - solicitante: icat - pregão: 90003/2025 - arp 16/2025 - processo 23853.017415/2025-43. Valor global contratado: R$ 333,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- MN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.156.070/0001-50
- Processooficial
- 23853.017415/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,00
- Valor globaloficial
- R$ 333,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL., COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE 99,9%… | 50 | R$ 6,66 | R$ 333,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 333,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,00 · a liquidar R$ 333,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017415/2025-43
valor global após o termo: R$ 333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.