Contrato federal · Empenho 2025NE000230 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA AS DEMANDA DA INFRAESTRUTURA DO IFF CAMPUS MACAÉ. ADESÃO A SRP PREGÃO 90639/2024 . PROCESSO 23320.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 22.575.215/0001-73) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de bomba hidráulica para as demanda da infraestrutura do iff campus macaé. adesão a srp pregão 90639/2024 . processo 23320.003075.2025-91.. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PAULISTANA BOMBAS MANUTENCAO E COMERCIO LTDACNPJ 22.575.215/0001-73
- Processooficial
- 23320.003075.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90639/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V, POTÊNCIA 3 CV, MODELO CENTRÍFUGA, 6 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE | 1 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 3.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1102 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000230 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003075.2025-91
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.