Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 33.843.544/0001-74) para: aquisicao de material de limpeza (detergente) para atender as demandas do bioterio central.. Valor global contratado: R$ 389,75. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 33.843.544/0001-74
- Processooficial
- 23072.246468/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,75
- Valor globaloficial
- R$ 389,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, METASSILICATO DE SÓDIO ,, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA LAVANDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR A JATO, ASPECTO FÍSICO… | 25 | R$ 15,59 | R$ 389,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 389,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389,75
Faturas
- DANFE 12851 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 389,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246468/2025-67
valor global após o termo: R$ 389,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.