Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA PROVENIENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 967/2025. PROC:23726.001123.2025-…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO (CNPJ 48.358.573/0001-18) para: emissão de nota da empenho referente a aquisição de materiais para adequação dos laboratórios de informática proveniente da dispensa eletrônica n° 967/2025. proc:23726.001123.2025-44. Valor global contratado: R$ 2.394,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELOCNPJ 48.358.573/0001-18
- Processooficial
- 23726.001123.2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00967/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPorta - acabamento superficial: envernizada, altura: 2,10, características adicionais: semi-oca, componentes: portal, fechadura, trinco, puxador, olho mágico, espessura: 3,50, largura: 0,80, material:… | 1 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 |
| PORTAPorta - acabamento superficial: envernizada, altura: 2,10, características adicionais: semi-oca, componentes: portal, fechadura, trinco, puxador, olho mágico, espessura: 3,50, largura: 0,80, material:… | 1 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.394,00 · a liquidar R$ 2.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892871253 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.001123.2025-44
valor global após o termo: R$ 2.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.