Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, RESÍDUOS PERIGOSOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS NECESSIDADES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES INERENTES A SUSTENT…
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 56.897.087 RYAN CARVALHO DOMINGUES (CNPJ 56.897.087/0001-04) para: aquisição de materiais de acondicionamento, resíduos perigosos, educação ambiental e demais necessidades, com a finalidade de atender às demandas das atividades inerentes a sustentabilidade ambiental.. Valor global contratado: R$ 8.490,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 56.897.087 RYAN CARVALHO DOMINGUESCNPJ 56.897.087/0001-04
- Processooficial
- 25389.000187/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100 L, COR MARROM, TRATAMENTOSUPERFICIAL U.V, COMPONENTES TAMPA BASCULANTE, DIMENSÃO 101 X 40 X 40 CM | 10 | R$ 849,00 | R$ 8.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.490,00
Faturas
- 009 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000187/2025-21
valor global após o termo: R$ 8.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803161
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.