Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, NOTEBOOK PARA O PPGEO/CFCH. PREGAO 90001/2025 UASG 201057 CENTRAL/MGI COM PARTICIPACAO DA UFPE UASG 153080. REQUISICAO SIPAC 7555/2025, PORTARIA DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: despesa com material permanente, notebook para o ppgeo/cfch. pregao 90001/2025 uasg 201057 central/mgi com participacao da ufpe uasg 153080. requisicao sipac 7555/2025, portaria de credito 1134/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 3.188,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23076.071189/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 1 | R$ 3.188,00 | R$ 3.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.188,00 · a liquidar R$ 3.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3242677 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.071189/2025-04
valor global após o termo: R$ 3.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803194
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.