Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO - PRONATEC ENERGIFE , TED 16123/25, DISPENSA DE LICITACAO…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou NOVALUZ CONSTRUCAO & ELETRICA LTDA (CNPJ 09.516.960/0001-83) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais de consumo para aulas práticas dos cursos programa bolsa formação - pronatec energife , ted 16123/25, dispensa de licitacao nº 30/2025, conforme processo: 23249.06…. Valor global contratado: R$ 659,90. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ 158294
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- NOVALUZ CONSTRUCAO & ELETRICA LTDACNPJ 09.516.960/0001-83
- Processooficial
- 23249.060778.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659,90
- Valor globaloficial
- R$ 659,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSerra Copo - características adicionais: com haste diamantada, diâmetro: 1, material: aço rápido bimetal | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| SERRA COPOSerra Copo - diâmetro: 1/2, material: aço rápido bimetal | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| ALICATEAlicate - aplicação: medidor capacitância abb tipo cb10, referência fabricante: b08-pi (chauvin arnoux) | 1 | R$ 429,90 | R$ 429,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 659,90
- A liquidarcalculado
- R$ 659,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 659,90 · a liquidar R$ 659,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41180 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 659,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060778.2025-27
valor global após o termo: R$ 659,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803214
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.