Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DOS BLOCOS AO CENTRO DE T.I. DO CAMPUS E REORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO NO RACK DE REDE DO IFPA CAMPUS…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou PLENITUDE, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 12.667.706/0001-90) para: empenho referente contratação empresa para o serviço de interligação dos blocos ao centro de t.i. do campus e reorganização do cabeamento estruturado no rack de rede do ifpa campus breves - processo: 23051.018355/2025-29…. Valor global contratado: R$ 17.499,52. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES 158162
- Local da unidadeoficial
- BREVES/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501808
- Fornecedoroficial
- PLENITUDE, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 12.667.706/0001-90
- Processooficial
- 23051.018355/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.499,52
- Valor globaloficial
- R$ 17.499,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESServiço de instalação / montagem / remanejamento e manutenção de rede local de computadores | 1 | R$ 17.499,52 | R$ 17.499,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.499,52
- A liquidarcalculado
- R$ 17.499,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 07/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.499,52 · a liquidar R$ 17.499,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.499,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018355/2025-29
valor global após o termo: R$ 17.499,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.