Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 76 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@I…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: dispensa 76 2025 aquisição de materiais diversos - eme, mec, cap e eca. campus são josé dos campos 23305.024484.2025-10 prazo entrega conforme edital. entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 987,80. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23305.024484.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 987,80
- Valor globaloficial
- R$ 987,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODisjuntor Baixa Tensão - funcionamento: termomagnético, corrente nominal: 50, freqüência nominal: 60, padrão: din, tensão nominal: 120, curva de disparo: c, modelo: caixa moldada, número pólos: 2, cap… | 20 | R$ 24,77 | R$ 495,40 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODisjuntor Baixa Tensão - funcionamento: termomagnético, corrente nominal: 32, freqüência nominal: 60, padrão: din, tensão nominal: 120, curva de disparo: c, modelo: caixa moldada, número pólos: 2, cap… | 20 | R$ 24,62 | R$ 492,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 987,80
- A liquidarcalculado
- R$ 987,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 987,80 · a liquidar R$ 987,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 407 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 987,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024484.2025-10
valor global após o termo: R$ 987,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803233
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.