Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 80/2025 AQUISIÇÃO MATERIAL COMPONENTES MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA CURSOS DA ÁREA DE MECÂNICA CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONT…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS (CNPJ 62.041.804/0001-96) para: dispensa 80/2025 aquisição material componentes mecânicos e eletromecânicos especializados para cursos da área de mecânica campus são josé dos campos prazo de entrega 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho e…. Valor global contratado: R$ 2.620,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROSCNPJ 62.041.804/0001-96
- Processooficial
- 23305.025302.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR - AEROMODELOMotor - Aeromodelo - tipo: 2 tempos, potência motor: 1.65 bhp, modelo: 46ax, combustível: glow | 1 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.620,00 · a liquidar R$ 2.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025302.2025-28
valor global após o termo: R$ 2.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803267
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.