Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 76 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@I…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 38.199.788 RENATA MARIA CORREA SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 38.199.788/0001-80) para: dispensa 76 2025 aquisição de materiais diversos - eme, mec, cap e eca. campus são josé dos campos 23305.024484.2025-10 prazo entrega conforme edital. entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 592,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 38.199.788 RENATA MARIA CORREA SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 38.199.788/0001-80
- Processooficial
- 23305.024484.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592,00
- Valor globaloficial
- R$ 592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRAXANTEDesengraxante - aspecto físico: líquido avermelhado, composição: hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, tensoativos,neu, características adicionais: validade 18 meses, neutro, antioxidante,biodegradá, apl… | 2 | R$ 296,00 | R$ 592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,00 · a liquidar R$ 592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024484.2025-10
valor global após o termo: R$ 592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803299
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.