Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE LIVROS - CBI-SJC - CAMPUS SJC - PEDIDO 3 CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.023706.2025-87 PRAZO ENTREGA 30 DIAS - AGENDAR ENTREGA COM [email protected].…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisição de livros - cbi-sjc - campus sjc - pedido 3 campus são josé dos campos 23305.023706.2025-87 prazo entrega 30 dias - agendar entrega com [email protected]. Valor global contratado: R$ 9.101,51. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.023706.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.101,51
- Valor globaloficial
- R$ 9.101,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 173.362 | R$ 0,53 | R$ 9.101,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.290,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.290,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.290,10 · a liquidar R$ 1.290,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 585902 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,01
- 574867 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67,20
- 329390 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.811,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023706.2025-87
valor global após o termo: R$ 9.101,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803310
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.