Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BENS IMÓVEIS DO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ECOVIL CONSTRUCAO E SUSTENTABILIDADE LTDA (CNPJ 42.329.128/0001-43) para: contratação de serviços comuns de engenharia para a manutenção elétrica de bens imóveis do parque de material aeronáutico de são paulo.. Valor global contratado: R$ 3.070.623,88. Vigência de 10/02/2026 a 01/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ECOVIL CONSTRUCAO E SUSTENTABILIDADE LTDACNPJ 42.329.128/0001-43
- Processooficial
- 67115.002581/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.070.623,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.070.623,88
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 01/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 124.517.885.428 | R$ 246.601,03 | R$ 3.070.623,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 407.238,38
- A liquidarcalculado
- −R$ 433.738,38
- Liquidadocalculado
- −R$ 406.200,44
- Pagocalculado
- R$ 432.703,56
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 06/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 29.962,74 · pago R$ 29.963,26
- 2026NE000652 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 36.285,23 · a liquidar −R$ 36.285,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000648 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 370.953,15 · a liquidar −R$ 370.953,15 · liquidado −R$ 370.953,15 · pago R$ 370.954,85
- 2026NE001445 · 02/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 26.500,00 · liquidado −R$ 5.284,55 · pago R$ 31.785,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803319
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.