Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS RESERVAS E ITENS CORRELATOS, CONSIDERANDO A LIMITAÇÃO NA AUTONOMIA DAS BATERIAS E AS EVENTUAIS RESTRIÇÕES QUE ISSO PODE ACARRETAR NOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 61.303.339 DANIEL MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ 61.303.339/0001-51) para: aquisição de baterias reservas e itens correlatos, considerando a limitação na autonomia das baterias e as eventuais restrições que isso pode acarretar nos levantamentos realizados com o drone nesta superintendência.. Valor global contratado: R$ 832,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.303.339 DANIEL MOREIRA DOS SANTOSCNPJ 61.303.339/0001-51
- Processooficial
- 50607.000314/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 832,00
- Valor globaloficial
- R$ 832,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPeças / Acessórios Equipamentos Especializados - tipo 8: hélice, aplicação 3: drone | 4 | R$ 208,00 | R$ 832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 832,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 832,00 · a liquidar R$ 832,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000314/2025-18
valor global após o termo: R$ 832,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803323
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.