Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90020/2025 - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, LOCAL DE ENTREGA: R. GONÇALVES CHAVES, 3218 - CENTRO, PELOTAS - RS, 96015-560, P…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.064.603/0002-54) para: preço cif, 30 dias, pregão 90020/2025 - num. transferencia: 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116, local de entrega: r. gonçalves chaves, 3218 - centro, pelotas - rs, 96015-560, processo: 23163.003085.2024-04, área: if-…. Valor global contratado: R$ 1.380.000,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.064.603/0002-54
- Processooficial
- 23163.003085.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 2 | R$ 690.000,00 | R$ 1.380.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.380.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.380.000,00 · a liquidar R$ 1.380.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1560 · emitida 15/12/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 680.660,00
- 134 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003085.2024-04
valor global após o termo: R$ 1.380.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803361
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.