Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AO CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 237/2025 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT. DESPACHO 861088 RTR-DORC. PROCESSO 23753.000285…
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G M COMERIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 23.247.144/0001-42) para: para aquisição de materiais pedagógicos para atender ao campus tangará da serra. formulário 237/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. despacho 861088 rtr-dorc. processo 23753.000285.2024-57.. Valor global contratado: R$ 71,40. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- G M COMERIO DE LIVROS LTDACNPJ 23.247.144/0001-42
- Processooficial
- 23753.000285.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,40
- Valor globaloficial
- R$ 71,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE CARTAS ECO FLUXX, MATERIAL PAPEL, QUANTIDADE 100 CARTAS, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS | 1 | R$ 71,40 | R$ 71,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,40
- A liquidarcalculado
- R$ 71,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,40 · a liquidar R$ 71,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.621 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000285.2024-57
valor global após o termo: R$ 71,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.