Contrato federal · Empenho 2025NE000874 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MÓVEIS DO IFF/MARICÁ, CONFORME O OFÍCIO 104/2025 - CACAM/DAGCAM/DGCAM/IFFLU, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO 23…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de bens móveis do iff/maricá, conforme o ofício 104/2025 - cacam/dagcam/dgcam/ifflu, de 28 de novembro de 2025. processo 23317.007401.2025-99.. Valor global contratado: R$ 5.312,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23317.007401.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.312,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, DIÂMETRO 2 X 1 1/2 POL, ALTURA 16 M, VAZÃO 20 M3, POTÊNCIA 3 CV, VOLTAGEM 380/220 V | 4 | R$ 1.328,00 | R$ 5.312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.312,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000874 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.312,00 · a liquidar R$ 5.312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2750 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000874 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007401.2025-99
valor global após o termo: R$ 5.312,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803396
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.