Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2026.1-IFMA/BTC. CONFORME DISPENSA 03/2026, PROCESSO: 23249.001495.2026-24.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou A R TEIXEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.544.987/0001-29) para: nota de empenho para atender despesa com aquisição de materiais gráficos para jornada pedagógica 2026.1-ifma/btc. conforme dispensa 03/2026, processo: 23249.001495.2026-24.. Valor global contratado: R$ 5.929,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- A R TEIXEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.544.987/0001-29
- Processooficial
- 23249.001495.2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.929,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.929,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 110 | R$ 53,90 | R$ 5.929,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.929,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.929,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.929,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.929,00
Faturas
- 202600000000003 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.929,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001495.2026-24
valor global após o termo: R$ 5.929,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.