Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE SERVIDOR TIPO RACK PARA O CAMPUS IFPA PARAUAPEBAS

Name: Contrato 2025NE000040 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 18.563.457/0001-70) para: aquisicao de servidor tipo rack para o campus ifpa parauapebas. Valor global contratado: R$ 30.773,69. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS 152496
Local da unidadeoficial: PARAUAPEBAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505536
Fornecedoroficial: TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 18.563.457/0001-70
Processooficial: 23051.021736/2025-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 93009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 30.773,69
Valor globaloficial: R$ 30.773,69
Assinaturaoficial: 26/11/2025
Publicaçãooficial: 26/11/2025
Vigênciaoficial: 26/11/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 32 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SA…	1	R$ 30.773,69	R$ 30.773,69

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 30.773,69
A liquidarcalculado: R$ 30.773,69
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000040 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.773,69 · a liquidar R$ 30.773,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1218 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.773,69

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000040 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021736/2025-19
valor global após o termo: R$ 30.773,69 · vigência até 31/12/2026

FornecedorTROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 803410
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 14:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.