Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 11/2025, 2ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPÓSITO DE ASSEGURA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CUIDAR MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 24.554.033/0001-41) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90004/2025, arp nº 11/2025, 2ª parcela. objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh), com o propósito de assegurar a continuidade das ações de saúde em t…. Valor global contratado: R$ 668,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- CUIDAR MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 24.554.033/0001-41
- Processooficial
- 25054.000472/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 668,00
- Valor globaloficial
- R$ 668,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 25 G X 1", COMPONENTE A… | 1.200 | R$ 0,27 | R$ 324,00 |
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO | 100 | R$ 3,44 | R$ 344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,00 · a liquidar R$ 668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.008 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,00
- 000.000.996 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54,00
- 000.000.990 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
valor global após o termo: R$ 668,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803420
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.