Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 74/2025- AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC - PROCESSO 23305.024861.2025-11 - AGENDAR ENTREGA COM [email protected]
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 52.448.980 EWERTON GOMES SIMOES (CNPJ 52.448.980/0001-93) para: dispensa 74/2025- aquisicao de material de consumo - tic - processo 23305.024861.2025-11 - agendar entrega com [email protected]. Valor global contratado: R$ 676,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 52.448.980 EWERTON GOMES SIMOESCNPJ 52.448.980/0001-93
- Processooficial
- 23305.024861.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,00
- Valor globaloficial
- R$ 676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - material condutor: cobre, tipo blindagem: dupla, material cobertura: pvc, comprimento: 1,5, conectores: p2 stéreo - 2 rca, resistência ôhmica máxima: 75 ohms, material conector: l… | 2 | R$ 63,00 | R$ 126,00 |
| CABO EXTENSORCabo Extensor - tipo: breakout, tipo saída: hdmi fêmea x rj45 fêmea, comprimento: 3, referência: cab-phd4xs2-split (cisco), material condutor: cobre | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| ISOLANTE TÉRMICOIsolante Térmico - aspecto físico: pasta, aplicação: processador, características adicionais: condutividade térmica 11 w/mk | 10 | R$ 31,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,00 · a liquidar R$ 676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024861.2025-11
valor global após o termo: R$ 676,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803426
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.