Contrato federal · Empenho 2026NE400042 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - ENAP. (DISPENSA ELETRONICA Nº 7/2025)
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: prestacao de servicos de seguro total dos veiculos oficiais pertencentes a fundacao escola nacional de administracao publica - enap. (dispensa eletronica nº 7/2025). Valor global contratado: R$ 5.598,37. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 04600.005783/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.598,37
- Valor globaloficial
- R$ 5.598,37
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVOSEGURO AUTOMOTIVO - SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE SERVIÇO COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENAP, EM BRASÍLIA/DF. VEÍCULOS : NISSAN/SENTRA, 2008/2009, GASO… | 1 | R$ 5.598,37 | R$ 5.598,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.597,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.598,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400042 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.597,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.598,37
Faturas
- 109/53802802-8 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.598,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400042 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.005783/2025-76
valor global após o termo: R$ 5.598,37 · vigência até 30/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803428
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.