Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, JALECOS E CAMISAS PARA EVENTOS DE EXTENSÃO PARA O CAMPUS ARRAIAL DO CABO. SOLICITANTE: BRUNO LIMA (DE/CAC). CONTATO: [email protected]. TELEFONE: (7…
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou OFF CONFECCAO LTDA (CNPJ 33.580.118/0001-95) para: aquisição de uniformes, jalecos e camisas para eventos de extensão para o campus arraial do cabo. solicitante: bruno lima (de/cac). contato: [email protected]. telefone: (77) 99993-7452.. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- OFF CONFECCAO LTDACNPJ 33.580.118/0001-95
- Processooficial
- 23826.000226/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL ALGODÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE-OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA COMPRIDA C/PUNHO E ELÁSTICO, FECHO COM ZÍPE R | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 12.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2256 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000226/2024-88
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.