Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 431 PACOTES DE CAFÉ DE 500G EM PROVEITO SFA-SP- CONFORME PROGRAMAÇÃO SIOR, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2025 OPERASFASDA
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: contratação de aquisição de 431 pacotes de café de 500g em proveito sfa-sp- conforme programação sior, dispensa de licitação 58/2025 operasfasda. Valor global contratado: R$ 13.253,25. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP 130067
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 21052030607202545
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.253,25
- Valor globaloficial
- R$ 13.253,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé Apresentação: Torrado Moído, Tipo: Único, Torrefação: Ponto De Torra Média | 431 | R$ 30,75 | R$ 13.253,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.253,25
- A liquidarcalculado
- R$ 13.253,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.253,25 · a liquidar R$ 13.253,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13012 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.253,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000382 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000382 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052030607202545
valor global após o termo: R$ 13.253,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.