Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA CARREGAMENTO DE CELULARES PARA O ALOJAMENTO DA COP30, CONFORME 08360.006843/2025-07
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTE (CNPJ 57.196.478/0001-56) para: aquisição de totens para carregamento de celulares para o alojamento da cop30, conforme 08360.006843/2025-07. Valor global contratado: R$ 8.056,20. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTECNPJ 57.196.478/0001-56
- Processooficial
- 08360.006843/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.056,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.056,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULARCARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR, MODELO TELEFONE MULTIUSO, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTEM COM 8 SUPORTES EMACRILICO PARA CELULARES,1 6, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA | 10 | R$ 805,62 | R$ 8.056,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.056,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.056,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.056,20 · a liquidar R$ 8.056,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161210005 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.056,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.006843/2025-07
valor global após o termo: R$ 8.056,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.