Contrato federal · Empenho 2026NE000113 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3151506 NO PROCESSO 23089.010080/2025-41, AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO DE DNA PUREGENE, PREGAO 90112/2025, PEDIDO DE COMPRA 61/2025, RL 1117/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: autorizacao de empenho no doc 3151506 no processo 23089.010080/2025-41, aquisição de kit para extração de dna puregene, pregao 90112/2025, pedido de compra 61/2025, rl 1117/2025.. Valor global contratado: R$ 3.751,40. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 23089.010080/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.751,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.751,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO EXTRAÇÃO DE DNA CIRCULAR, COMPONENTESPROMOTOR T7, VETOR CONTROLE, OUTROS COMPONENTES MISTURAS DE AMINOÁCIDOS,MISTURA P/ REAÇÃO | 1 | R$ 3.751,40 | R$ 3.751,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.750,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.751,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.750,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.751,40
Faturas
- 8876 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.751,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000113 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010080/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.751,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803505
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.