Contrato federal · Contrato 00053/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR, COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM E SEM PERNOITE E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS COM PERIODICIDADE ESTABELECID…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou DJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 49.724.111/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de serviços contínuos de direção veicular, com pagamento de diárias com e sem pernoite e com fornecimento de insumos com periodicidade estabelecida, a serem executados com regime de dedi…. Valor global contratado: R$ 62.684,64. Vigência de 06/02/2026 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 49.724.111/0001-30
- Processooficial
- 23421.000462/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 62.684,64
- Valor globaloficial
- R$ 62.684,64
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL - PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 2 | R$ 5.450,10 | R$ 10.900,20 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL - PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 2 | R$ 5.851,98 | R$ 11.703,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 2 | R$ 20.040,24 | R$ 40.080,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.684,64
- A liquidarcalculado
- R$ 14.963,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.720,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 06/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.684,64 · a liquidar R$ 14.963,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.720,72
Faturas
- 19 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.695,80
- 18 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.040,24
- 14 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.410,55
- 15 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.040,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00053/2026 · 31/03/2026
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 053/2026-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 31 DE MARÇO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.