Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA USO NO PNAE DO CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 160198,PE 90010/2024 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, PROC. SEI 23411.021206/2025-01.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: para atender despesas com aquisicao de utensilios para uso no pnae do campus de cascavel, uasg 160198,pe 90010/2024 - nova mesa utilidades ltda, proc. sei 23411.021206/2025-01.. Valor global contratado: R$ 4.710,00. Vigência de 28/11/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23411.021206/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE 80 L, TIPO CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, APLICAÇÃO PORTA DETRITO | 6 | R$ 785,00 | R$ 4.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.710,00 · a liquidar R$ 4.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6464 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021206/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.710,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803588
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.