Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE EQUIPAMENTOS FREEZER / ESTUFA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou KAYLA DOS REIS DUTRA COMERCIO LTDA (CNPJ 57.828.448/0001-15) para: compra de equipamentos freezer / estufa.. Valor global contratado: R$ 24.435,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- KAYLA DOS REIS DUTRA COMERCIO LTDACNPJ 57.828.448/0001-15
- Processooficial
- 23544.000095/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHAEstufa Elétrica Para Cozinha - capacidade: até 34 gns 1/1, dimensões: 750 x 850 x 2190, gás refrigerante: r134a, potência: 0,5, quantidade de porta: 1, temperatura de trabalho: 1 a 10, tipo: pass-thru… | 1 | R$ 3.239,00 | R$ 3.239,00 |
| FREEZER VERTICALFreezer Vertical - capacidade: 536, voltagem: 220, cor: inox, características adicionais: prateleiras aramadas reguláveis, funções: com sistema de degelo do tipo "frost free", tipo porta: cega, temper… | 4 | R$ 5.299,00 | R$ 21.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.435,00 · a liquidar R$ 24.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.196,00
- 10 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000095/2025-86
valor global após o termo: R$ 24.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.