Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 251/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (KIT DE BOLAS DE BEACH TENNIS) - PROCESSO DE CONTRATACAO Nº 23440.002473.2025-24 - CONFORME OFÍCIO Nº 132/2025 - DAA-PEP/DRG/P…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FC SOLUCOES INTEGRADAS MULTISETORIAIS LTDA (CNPJ 39.435.759/0001-32) para: dispensa 251/2025 - aquisição de materiais esportivos (kit de bolas de beach tennis) - processo de contratacao nº 23440.002473.2025-24 - conforme ofício nº 132/2025 - daa-pep/drg/pep/ifsp.. Valor global contratado: R$ 643,50. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- FC SOLUCOES INTEGRADAS MULTISETORIAIS LTDACNPJ 39.435.759/0001-32
- Processooficial
- 23440.002473.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00251/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,50
- Valor globaloficial
- R$ 643,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNISBola De Tênis - material: borracha revestida com feltro, peso: 56 a 59,4, características adicionais: aprovada pela federação internacional de tênis | 1 | R$ 643,50 | R$ 643,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,50
- A liquidarcalculado
- R$ 643,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 643,50 · a liquidar R$ 643,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 643,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002473.2025-24
valor global após o termo: R$ 643,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.