Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - ADESÃO AO PREGÃO SRP N° 90027/2024 UASG 200331 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 00394494000136-1-001096/2024 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.476.349/0001-60) para: aquisição de nobreaks para o iftm - campus uberlândia - adesão ao pregão srp n° 90027/2024 uasg 200331 - id contratação pncp: 00394494000136-1-001096/2024 - solicitação de empenho n° 21/2025/epc-udi. Valor global contratado: R$ 20.370,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.476.349/0001-60
- Processooficial
- 23201.007760/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 30 | R$ 679,00 | R$ 20.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.370,00 · a liquidar R$ 20.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4768 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.007760/2025-43
valor global após o termo: R$ 20.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.