Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MMH (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES) PARA O DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, CONFORME ARP NR. 35/2025 E PROCESSO 25043000001202464. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A CONT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARES (CNPJ 48.736.537/0001-40) para: atender aquisicao de mmh (materiais medico hospitalares) para o dsei/ba no exercicio 2026, conforme arp nr. 35/2025 e processo 25043000001202464. prazo de entrega de 30 dias a conta do recebimento desta ne.. Valor global contratado: R$ 2.205,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARESCNPJ 48.736.537/0001-40
- Processooficial
- 25043000001202464
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Publicaçãooficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA | 150 | R$ 14,70 | R$ 2.205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.205,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.205,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.205,00
Faturas
- 4799726 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000001202464
valor global após o termo: R$ 2.205,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803637
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.