Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO SEI 4898796 CONTATO: GIOVANI - TELEFONE: (31) 3028-4828 - E-MAIL: [email protected] - ATA 10/2024
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: aquisicao de material de pintura - solicitante: denilson - despacho sei 4898796 contato: giovani - telefone: (31) 3028-4828 - e-mail: [email protected] - ata 10/2024. Valor global contratado: R$ 5.698,20. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23072.210852/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.698,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.698,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 30 | R$ 3,18 | R$ 95,40 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ALTO BRILHO, COR AMARELO OURO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., MATERIA… | 22 | R$ 133,40 | R$ 2.934,80 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ALTO BRILHO, COR VERMELHO GÓIA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., MATERI… | 20 | R$ 133,40 | R$ 2.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.396,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.698,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.698,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.396,40 · a liquidar R$ 5.698,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.698,20
Faturas
- NF-E 2205/2026 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.698,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.210852/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.698,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803651
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.