Contrato federal · Empenho 2025NE000462 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A ATENDER AS AULAS PRATICAS DOS CURSOS TECNICOS E DE GRADUACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO DOCUMENTOS DE ORDEM 3…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ELDER REGIS DEORATO MARQUES (CNPJ 47.751.826/0001-56) para: destina-se a atender as aulas praticas dos cursos tecnicos e de graduacao do nucleo de educacao fisica do if sudeste mg - campus barbacena. conf. solicitacao documentos de ordem 3 a 5 do processo 23355.001470/2025-32, pr…. Valor global contratado: R$ 513,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ELDER REGIS DEORATO MARQUESCNPJ 47.751.826/0001-56
- Processooficial
- 23355.001470/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,00
- Valor globaloficial
- R$ 513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA COURO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO | 1 | R$ 513,00 | R$ 513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 513,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000462 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,00 · a liquidar R$ 513,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 513,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000462 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001470/2025-32
valor global após o termo: R$ 513,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.