Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACADEMIA E CADEIRA DE MASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD DIAD-PV (33626761 33529153), TERMO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 58.013.022 MARCOS VINICIUS NETO GOMES (CNPJ 58.013.022/0001-76) para: empenho emitido visando visando à aquisição de material para academia e cadeira de massagem, conforme documento de formalização da demanda - dfd diad-pv (33626761 33529153), termo de dispensa de licitação 4 (34110566).. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 58.013.022 MARCOS VINICIUS NETO GOMESCNPJ 58.013.022/0001-76
- Processooficial
- 08120.003000/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - tipo: aparedor de chute, material: tela poliester, dimensões: 40 x 60 x 12, características adicionais: escudo, grande côr prêto, uso: treinamento de artes marciais | 2 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003000/2025-73
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803698
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.