Contrato federal · Empenho 2025NE002725 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS - PROT:110131{SM3136/2025(5096,25)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3136/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - TOUCA DESCARTAVEL E TUBO DE PLASTICO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.498.171/0001-41) para: c.custo: fcts - prot:110131{sm3136/2025(5096,25)} material de consumo - pedido:3136/2025 - 2025nd004846 - preg:90019/2024 material hospitalar - touca descartavel e tubo de plastico memo.008/2025/2025/fcts/licicon - s.e.i…. Valor global contratado: R$ 8.554,35. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.498.171/0001-41
- Processooficial
- 23106.095538/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.554,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.554,35
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM CONSERVANTE, USO COLETA DE URINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 160 | R$ 49,00 | R$ 7.840,00 |
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 91 | R$ 7,85 | R$ 714,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.096,25
- A liquidarcalculado
- R$ 5.096,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002725 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.096,25 · a liquidar R$ 5.096,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004976 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.096,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002725 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002725 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095538/2025
valor global após o termo: R$ 8.554,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803708
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.