Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - UA…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAGAZINE TUFICK LTDA (CNPJ 31.461.288/0001-25) para: empenho referente a aquisição de de materiais para o programa de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho do ifrn campus currais novos, pregão eletrônico nº 90010/2024 - uasg 158155. Valor global contratado: R$ 3.129,90. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE TUFICK LTDACNPJ 31.461.288/0001-25
- Processooficial
- 23035.003821.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.129,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.129,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR BRANCA | 10 | R$ 312,99 | R$ 3.129,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.129,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.129,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.129,90 · a liquidar R$ 3.129,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001845 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.129,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003821.2025-62
valor global após o termo: R$ 3.129,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803714
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.