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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS ESTRUTURAIS DO IFRS - PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025 DA UASG 201057 - TED 16114 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.005344/2025-65…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisicao de computadores para atender as demandas estruturais do ifrs - pregao eletronico nº 90001/2025 da uasg 201057 - ted 16114 - documentos no processo nº 23419.005344/2025-65 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 1.877.681,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
Processooficial
23419.005344/2025-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.877.681,00
Valor globaloficial
R$ 1.877.681,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/12/2025
Vigênciaoficial
12/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA…559R$ 3.359,00R$ 1.877.681,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 312.387,00
A liquidarcalculado
R$ 312.387,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000542 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 100.770,00 · a liquidar R$ 100.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000532 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 211.617,00 · a liquidar R$ 211.617,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000.015.426 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.770,00
  • 15425 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171.309,00
  • 15419 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.335,00
  • 15427 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 470.260,00
  • 15423 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204.899,00
  • 15424 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151.155,00
  • 15422 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.335,00
  • 15428/1 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201.540,00
  • 15421 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 302.310,00
  • 15420/001 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.975,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000542 · 12/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005344/2025-65

    valor global após o termo: R$ 1.877.681,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 803722
Lido da fonte em
28/10/2026, 02:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 11:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.